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黄石市港口物流发展中心2021年部门预算公开目录

发表日期:2021-02-02    文章来源:财务科

2021年部门预算公开目录

第一部分:市港口物流发展中心基本情况

一、主要职能

二、单位构成及人员情况

第二部分 港口物流发展中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、名词解释

六、国有资产占用情况说明

第三部分 部门2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表(表1)

二、2021年部门收入预算情况表(表2)

三、2021部门支出预算情况表(表3)

四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2021年一般公共预算支出表(表5)

六、2021年一般公共预算基本支出表(表6)

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(表7)

八、2021年政府性基金预算支出表(表8)

九、项目支出绩效目标批复表(省下航道及港口维护经费)

十、项目支出绩效目标批复表(物流行业管理经费)


黄石市港口物流发展中心2021年部门预算

 第一部分:市港口物流发展中心主要职能及概况

一、主要职能

研究拟订全市港口物流发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。协调、指导全市港口物流发展、项目建设、招商引资等工作。

二、单位构成及人员情况

根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》,以黄石市港航管理局机关为基础设立黄石市港口物流发展中心,是市政府直属事业单位,为正县级,仍按参公管理,原市交通局下属市物流发展局成建制划转到我中心。

中心下设4个正科级事业单位:黄石新港物流工业园区(简称新港园区)分中心、临空临港分中心、综合物流分中心、多式联运分中心。

我中心编办定编人数90人(参公编制30人,事业编制60人),截止到2020年12月31日,实际在职在编人数60人(参公22人、公益一类38人);退休人员96人,其中副县级以上人员16人。

本预算涵盖上述所有部门。

第二部分:2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

1、2021年度部门预算收入 1,455.42万元,全部为财政拨款(补助)收入。

部门预算支出1,455.42万元,其中:基本支出1,058.42万元,占总预算的72.72%;项目支出397.00万元,占总预算的27.28%。

2、按支出功能分类:

1)行政运行(公路水路运输 ):               569.56万元

2)一般行政管理事务(公路水路运输):        488.86万元

3)港口设施(公路水路运输):                  150.00万元

4)其他公路水路运输支出:                    247.00万元

二、“三公”经费情况

2021年,我单位“三公”经费预算15.00万元,占总预算1.03%,其中;

1、招待费;                    3.00万元;

2、公车运行维护费:           12.00万元;

3、本年出国(境)预算:        0.00万元;

4、公务用车购置预算:          0.00万元;

三、机关运行经费安排

基本支出预算中的日常公用支出(机关运行经费)111.40万元,占总预算的7.65%, 具体明细如下:(单位:万元)

1办公经费:                         10.57     

2)印刷费:                           3.00     

3)水电费:                          16.00            

4)邮电费:                           2.00    

5)物业管理费:                        3.00

6)差旅费:                           2.00

7)维修维护费:                       5.00

8)公务接待费:                       3.00

9)劳务费:                           4.00

10)工会经费:                        12.66

11)福利费:                          15.83

12)公车运行维护费:                  12.00

13)其他交通费:                      20.56

14)其他:                             1.78

四、政府采购情况

2021年政府采购预算5万元,其中:资本性支出采购预算1.00万元,日常公用性支出:4.00万元。均为一般公共预算支出。其中面向小型和微型企业额度为4.00万元、面向其他中小企业额度为1.00万元。

五、专用名词解释:

1、“三公经费”是指政府部门人员在因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、国有资产占用情况说明:截止2020年末,固定资产总额4741.98万元,其中:房屋3,064.00万元;车辆合计92.58万元(其中:执法车辆4台、公务车1台。4台执法车辆已在2019年因机构改革划归交通局,公务车辆已全部参加公车改革上缴车改办,均尚未做下帐处理),通用设备897.77万元,专用设备545.98万元,家具\用具\装具141.47万元。截止2020年未,固定资产净值:2,634.60万元。

第三部分:预算表表格公开